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2018年团州委预算公开

发布者:网站管理员    发布时间:2018-01-22    

共青团湘西自治州委员会2018年部门预算说明

 第一部分

 

 

    一、部门基本概况

 

    共青团湘西自治州委员会行使中共湘西自治州委员会赋予的领导全州共青团、青年、学联和少先队工作的职权,对全州性青年社团组织进行指导和管理。根据州委的中心任务,提出每个时期青年工作的具体任务,制订全州团的工作计划;负责指导、检查、督促全州各级团组织的工作;交流全州团的工作情况;负责筹备共青团湘西自治州代表大会和团州委全会。调查、了解、掌握全州青年思想动态和青年工作状况,研究青年工作理论和青少年思想教育问题,及时提出相应政策,及时向州委、州政府、团省委报告,为全州制订有关青年工作的方针、政策提供依据。做好青年统战工作,广泛团结全州各族青年,不断巩固和扩大党的青年群众基础。指导和帮助州青年联合会开展工作。协助政府教育部门做好大、中、小学生教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。抓好州青基会管理和发展,继续实施希望工程,为我州青少年发展事业作出贡献。抓好州青少年服务中心的管理和发展,发挥团属阵地作用,积极构建青少年校外教育体系。

 

    二机构设置

根据州编办核定,共青团湘西自治州委员会为正处全额拨款行政单位,共有四部一室:办公室、组宣部、学少部、权益部、青工青农部;下设湘西自治州青少年服务中心、湘西自治州青少年发展基金会两个二级机构。核定编制27个,其中,公务员编制8个,参公事业编制15个,全额事业编制4个。年末是有25人,退休4人。

 

 

 

    三、部门预算单位构成

 

    纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

 

    1、湘西自治州青少年服务中心

 

    2、湘西自治州青少年发展基金会

 

 

 

    四、部门收支总体情况

 

    2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况,以及对县市转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入;支出既包括保障机关及二级单位单位基本运行的经费,也包括机关及二级机构开展相关业务工作的青少年发展专项、希望工程招商引资等专项经费。

 

    (一)收入预算,2018年年初预算数338.62万元,其中,一般公共预算拨款338.62万元,。收入较去年减少89.33万元,主要是湘西自治州青少年服务中心上年度完成整体搬迁,非税收入减少所致。

 

    (二)支出预算,2018年年初预算数338.62万元,其中,一般商品和服务支出71.92万元,工资福利支出208.74,项目经费支出57.96万元。支出较去年减少89.33万元,主要是湘西自治州青少年服务中心上年度完成整体搬迁,非税收入减少。

 

 

 

    五、一般公共预算拨款支出预算

 

    2018年一般公共预算拨款收入338.62万元,具体安排情况如下:

 

    (一)基本支出:2018年年初预算数为280.66万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

 

    (二)项目支出:2018年年初预算数为57.96万元,是指单位为完成青少年发展计划及青少年服务成长工作发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中:青少年发展专项支出46.8万元,主要用于少先队工作、西部计划志愿者工作、维护青少年合法权益等方面;共青团组织和基层建设支出7.5万元,主要用于共青团的组织建设和基层建设;希望工程招商引资工作3.66万元,主要用于贫困弱势青少年关爱工作。

 

 

 

    六、其他重要事项的情况说明

 

    1、机关运行经费

 

    2018年团州委机关、州青少年服务中心、州青基会的机关(事业)运行经费当年一般公共预算拨款 338.62万元,比2017年预算增加 41.71 万元,上升 12.31 %

 

    2、“三公”经费预算

 

2018年“三公”经费预算数为 15.8 万元,其中,公务接待费 7.8 万元,公务用车购置及运行费 8 万元(全为公务用车运行费用),因公出国(境)费 0 万元。2018年“三公”经费预算与2016年持平。

 

32017年度,本部门有公务用车1台,执法执勤用车0台,通用设备36台(套),专用设备0台(套)。2018年拟新增台式电脑1台。

 

    4、政府采购情况

 

2018年团州委及二级机构政府采购预算总额 10 万元,其中,团州委机关预算 1 万元;州青少年服务中心预算9万元。

 

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分

部门预算公开的表格情况

  1、部门收支总体情况表

  2、部门收入总体情况表

  3、部门支出总体情况表

  4、部门支出总表(分类)

  5、州级基本支出预算明细表-工资福利支出

  6、州级基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

  7、州级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

  8、财政拨款收支总表

  9、一般公共预算支出情况表

  10、一般公共预算基本支出情况表

  11、一般公共预算州级基本支出预算明细表-工资福利支出

  12、一般公共预算州级基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

  13、一般公共预算州级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

  14、政府性基金预算支出情况表

  15、纳入专户管理的非税收入拨款州级支出预算分类汇总表

  16、一般公共预算拨款--经费拨款州级支出预算表

  17、州级专项资金预算汇总表

  18、一般公共预算三公经费预算表

  19、项目支出绩效目标表

  20、整体支出绩效目标表

报表内容详见附件










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